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安阳市公安局2017年度部门决算公开
2018-09-25 09:42:57 | 来源:

 


目  录

第一部分  安阳市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

   
   

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  安阳市公安局概况

 

   
   

一、部门职责

 

1、安阳市公安局部门机构主要职能

     安阳市公安局主要职责是:贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全市公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全市公安工作。掌握影 响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态,分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施。组织指导全市公安机关侦查工作,协调、办 理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治 安事故和群体性事件,指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督县级公安机关治安保卫工作。负责出入境 管理有关工作。依法开展管理国籍工作,组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在安阳市居留、旅行的有关管理工作。 负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责 任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作;维护市管高速公路交通、治安秩序。指导、监 督并组织实施全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。组织、指导、 协调对恐怖活动的防范、侦察工作。指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、收容教 育所的管理工作。组织开展对来我市的党和国家领导人、省领导人、重要外宾及重要会议的安全警卫工作并承担相应责任。组织开展全市公安科学技术工作,规划全 市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设。参与拟订公安机关装备、经费标准,拟订管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保 障工作。组织协调全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作。统一领导全市公安消防、警卫部队建设,对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领 导和指挥。按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督规定,组织、指导公安机关督察、审计、信访工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督 办公安队伍重大违纪案件,指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。承办省公安厅和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市公安局有二级预算单位24个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.局机关本级

2.安阳市公安局刑事侦察支队

3. 安阳市公安局高速公路交通警察支队

4.安阳市公安局监所管理支队

5.安阳市公安局交警支队

6.安阳市公安局特警支队

7.安阳市公安局禁毒侦察支队

8.安阳市公安局文峰派出所

9.安阳市公安局文泰派出所

10.安阳市公安局文良派出所

11.安阳市公安局文惠派出所

12.安阳市公安局龙安派出所

13.安阳市公安局龙祥派出所

14.安阳市公安局北航派出所

15.安阳市公安局北关派出所

16.安阳市公安局北辰派出所

17.安阳市公安局殷都派出所

18.安阳市公安局殷商派出所

19.安阳市公安局殷蒙派出所

20.安阳市公安局高新派出所

21.安阳市公安局新区派出所

22.安阳市看守所

23.安阳市拘留所

24.安阳市第一强制隔离戒毒所

 

第二部分

2017年度部门决算表

(详见附件)

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为70,588.99万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,331.24万元,增长1.92%收入增长主要原因是财政拨付十九大战时补贴,支出增长主要原因是十九大各项安保支出

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计58,866.68万元,其中:财政拨款收入55,011.7万元,占93.45%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3,854.98万元,占6.55%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计62,055.12万元,其中:基本支出49,676.68万元,占80.05%;项目支出12,378.44万元,占19.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为64,160.87万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1,638.33万元,下降2.49%。主要原因是按照上级精神及文件控制、压减支出,收入相应减少

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出57,443万元,占支出合计的92.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,383.63万元,增长10.34%。变动的主要原因是十九大召开公安安保工作强度增大致各项支出增加,2016年未休假补助及民警、辅警战时补贴的发放等

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出57,443万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.01%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出56,582.55万元,占98.5%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出728.56万元,占1.27%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出13.23万元,占0.02%;医疗卫生和计划生育(类)支出68.67万元,占0.12%;节能环保(类)支出45万元,占0.08%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,963.26万元,支出决算为57,443万元,完成年初预算的130.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:十九大安保各项支出增加。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

2公共安全支出(类)公安各(项)。年初预算为43199.26万元,支出决算为56582.55万元,完成年初预算的130.98%。决算数大于预算数的主要原因是十九大召开公安安保工作强度增大致各项支出增加,2016年未休假补助及民警、辅警战时补贴的发放等,同时使用了以前年度的结转资金

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为650万,支出决算为728.56万元,完成预算的112.09%,决算数大于预算数的主要原因是路面城市报警、监控支出财政拨付该项资金不够,由其他资金弥补该项支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为14万元,支出决算为13.23万元,支出数与年初预算基本持平。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为50万,支出决算为68.67万元,完成年初预算的137.34%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动,基本医疗以单位实际参保人员结算为准。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为45万,支出决算为45万,完成年初预算的100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出45,343.12万元。与2016年相比,增加6,944.97万元,增长18.09%。变动的主要原因:一是正常落实增人增资,晋级晋档;二是随着公安改革各项工作不断深入,工作业务量增大,相应增加运行经费。其中:人员经费33,023.51万元,主要包括:基本工资18779.43万元、津贴补贴1778.32万元其他社会保障缴费1051.50万元其他工资福利支出4416.27万元,奖金5196.75万元、伙食补助费574.09万元、其他工资福利支出4416.27万元、离休费75.78万元、退休费151.09万元、抚恤金266.26万元、救济费0.84万元、医疗费51.73万元、奖励金13.39万元、辅警住房公积金238.66万元、采暖补贴429.39万元;公用经费12,319.6万元,主要包括:办公616.54万元、印刷费142.63万元、咨询费1.44万元、手续费29.81万元、水费87.18万元、电费841.15万元、邮电费176.14万元、取暖费88.86万元、物业管理费473.12万元、差旅费634.79万元、维修维护费404.42万元、租赁费119.47万元、会议费6.33万元、培训费12.65万元、公务接待费6.45万元、专用材料费201.36万元、被装购置费537.60万元、专用燃料费18.26万元、劳务费2552.04万元、委托业务费69.47万元、工会经费53.49万元、福利费124.82万元、公务用车运行维护费850.09万元、其他交通费用6.24万元、其他商品和服务支出2278.53万元、办公设备购置282.88万元、专用设备购置329.03万元、信息网络及软件购置更新1249.60万元、其他交通工具购置90.09万元、其他资本性支出35.11万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为981.64万元,支出决算为856.54万元,完成预算的87.26%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后公务用车运行维护费用进一步下降,改革效果明显;认真贯彻落实中央“八项规定”精神,坚持厉行节约反对浪费,公务接待更加严格规范。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算850.09万元,占99.25%,完成预算的88.51%;公务接待费支出决算6.45万元,占0.75%,完成预算的30.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。安阳市公安局该年度无此预算。

2.公务用车购置及运行费支出850.09万元。其中:

公务用车购置支出为0万元

公务用车运行支出850.09万元。主要用于公安机关各项燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为642辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少57.61万元,下降6.35%,主要原因是公车改革后公务用车运行维护费用进一步下降,改革效果明显。

3.公务接待费支出6.45万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.45万元,主要用于接待国内省内相关单位工作交流、监督检查等工作发生的支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.83万元,下降30.46%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,坚持厉行节约反对浪费,公务接待更加严格规范。

河南省安阳市公安局2017年度共接待国内来访团组150个、来访人员1,117人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为做好预算绩效管理工作,安阳市公安局按照公安厅、财政局要求,健全各项管理制度积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合,既考虑设计效果指标,反映专项资金绩效水平,又要设计效果指标,反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出 指标和效果指标,分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标

 

(二)项目绩效自评结果。

根据贯穿全年的预算绩效管理工作考评机制,我局对市局各部门及二级派出所及时通报、限时整改,严格按照预算控制支出、全面保障预算项目顺利开展,2017年自评结果为优。

 

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出12,319.6万元,较2016年度增加4,960.27万元,增长67.4%。增加的主要原因是:物业水电等成本增加、十九大安保期间的各项支出增加

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额4,031.58万元,其中:政府采购货物支出297.75万元,政府采购工程支出2,455.75万元,政府采购服务支出1,278.08万元。授予中小企业合同金额4031.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,河南省安阳市公安局共有车辆642辆,其中:一般公务用车207辆、一般执法执勤用车419辆、特种专业技术用车10辆,其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备41台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

   
   

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

2017年公安局部门决算公开.pdf

2017年公安局局本级决算公开.pdf

2017年监所管理支队决算公开.pdf

2017年戒毒所决算公开.pdf

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2017年看守所决算公开.pdf

北辰派出所2017决算公开.pdf

高速交警支队2017决算公开表.pdf

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殷都派出所公开决算新.pdf

殷蒙派出所2017决算公开.pdf

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文峰2017决算.pdf

文惠派出所2017决算公开.pdf

龙祥2017年度决算公开.pdf